风险环节

廉政风险点描述

防控措施

项目规划

项目前期规划及基建计划的制订不切实际，不能真正覆盖学院真实情况。

广泛征求意见，做好具体项目情况说明，建立监督、举报制度。

基建手续办理

没能按照要求办理规划、环保、人防、质监等报建及开工前手续或手续办理不完善。

严格按相关制度和要求办理手续，并定期督查。

工程管理

1、工程质量监管不认真，走过场，放松验收标准。

2、工程材料进场时把关不严、或使用证件不全的材料，造成后期工程质量隐患。

3、工程变更、现场签证随意、或与事实不符、或没按学院相关要求和程序办理。

4、监理管理不严，没按监理合同执行等。

1、严格执行相关法律、法规及学院基建制度，强化现场代表及专业技术人员责任。

2、建立工程监管全程负责制和责任倒查追究制度，

3、严明纪律，同时加强廉洁教育，完善工作制度和流程，关键工作环节接受监督，加强警示教育。

结算审核

工程结算审核，尺度控制不严。

加强结算审核队伍培训，强化签证变更再查或回访程序。